2018年度河南省侨联部门预算公开
目 录
第一部分 河南省归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河南省归国华侨联合会2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 河南省归国华侨联合会2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
河南省归国华侨联合会概况
一、主要职责
(一)宣传、贯彻党和政府的路线、方针、政策,引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设,坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线。
(二)参与我省政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,协商、推荐人大代表和政协委员人选,参与政治协商,发挥民主监督作用。
(三)依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益,为他们提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。
(四)围绕经济建设这一中心,积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易的交流与合作,并为他们提供咨询服务。办好侨联企事业,增强侨联自身实力。努力为侨属企业服务,鼓励归侨、侨眷通过发展经济,不断提高生活水平。
(五)组织开展丰富多彩的群众活动,鼓励和引导归侨、侨眷积极参加社会主义精神文明建设,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业,为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者,通过各种方式进行表彰。
(六)密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系,鼓励华侨同居住地人民和睦相处,为居住国的繁荣和发展,为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。
(七)积极开展对外宣传和海内外文化交流,弘扬中华文化,让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究,开展有关学术和侨史资料的交流活动。
(八)加强侨联自身建设,提高侨联工作人员素质,廉洁奉公,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。
(九)省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。
二、预算单位构成
我会无下属二级单位,2018年度部门预算仅包括机关本级预算。
第二部分
河南省侨联2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
省侨联2018年收入总计583.3万元,支出总计583.3万元,与2017年相比,收、支总计各减少95.1万元,减少14.01%。主要原因:一是2017年度,我会因换届工作需要,增设临时性项目“第十次归侨侨眷代表大会”会议费。二是2018年度,财政按相关政策压减了一般性项目支出。
二、收入预算总体情况说明
省侨联2018年收入合计583.3万元,其中:一般公共预算583.3万元; 无政府性基金收入;无专户管理的教育收费。
三、支出预算总体情况说明
省侨联2018年支出合计583.3万元,其中:基本支出461.4万元,占79.1%;项目支出121.9万元,占20.9%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算583.3万元,无政府性基金收支预算。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少14.02%,主要原因:一是2017年度,我会因换届工作需要,增设临时性项目“第十次归侨侨眷代表大会”会议费。二是2018年度,财政按相关政策压减了一般性项目支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为583.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出462.5万元,占79.29%;教育(类)支出18.7万元,占3.21%;社会保障和就业(类)支出55.1万元,占9.44%;医疗(类)支出25.3万元,占4.34%;住房保障(类)支出21.7万元,占3.72%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我会《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我会2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我会2018年“三公”经费预算为42.9万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少3.7万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费13.9万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年 减少2.8万元。主要原因:财政按相关政策压减了一般性项目支出。
(二)公务用车购置及运行费18万元,其中,无公务用车购置费;公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2017年保持一致。
(三)公务接待费11万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年减少0.9万元。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,严格公务接待经费支出,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算110.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年我会无政府采购预算安排。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我会共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金312.3万元。2018年,我会拟组织对3个项目进行预算绩效评价,涉及资金121.9万元。
(四)国有资产占用情况。
2017年期末,我会共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,无一般执法执勤用车,无特种专业技术用车,无其他用车。无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(五)专项转移支付项目情况
我会无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表