目 录
第一部分 河南省归国华侨联合（以下简称省侨联）
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 省侨联2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 省侨联2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南省归国华侨联合会概况
一、主要职责
（一）宣传、贯彻党和政府的路线、方针、政策，引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设，坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线。
（二）参与我省政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，协商、推荐人大代表和政协委员人选，参与政治协商，发挥民主监督作用。
（三）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，为他们提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。
（四）围绕经济建设这一中心，积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易的交流与合作，并为他们提供咨询服务。办好侨联企事业，增强侨联自身实力。努力为侨属企业服务，鼓励归侨、侨眷通过发展经济，不断提高生活水平。
（五）组织开展丰富多彩的群众活动，鼓励和引导归侨、侨眷积极参加社会主义精神文明建设，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业，为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者，通过各种方式进行表彰。
（六）密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，鼓励华侨同居住地人民和睦相处，为居住国的繁荣和发展，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。
（七）积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华文化，让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究，开展有关学术和侨史资料的交流活动。
（八）加强侨联自身建设，提高侨联工作人员素质，廉洁奉公，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。
（九）省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。
二、决算单位构成 我会无下属二级单位，2015年度部门决算包括机关本级决算。
第二部分
河南省归国华侨联合会2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分
河南省归国华侨联合会2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
河南省归国华侨联合会（以下简称省侨联）2015年收入总计 512.26万元，支出总计510.49万元，与2014年相比，收入总计减少37.4万元，下降 6%。支出总计减少66.83万元，下降12 %。主要原因：2015年起，我会办公房由省事管局统一分配，不再租用办公用房及支付办公房租。
二、收入决算情况说明
省侨联本年收入合计512.26万元，其中：财政拨款收入512.26万元，占100 %；无事业收入；无经营收入；无其他收入。
三、支出决算情况说明
省侨联本年支出合计510.49万元，其中：基本支出324.79万元，占64%；项目支出185.70万元，占36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
省侨联2015年财政拨款收入合计512.26万元，年初结转和结余6.7万元；2015年财政拨款支出合计510.49万元，年末结转和结余8.47万元。与2014年相比，财政拨款收入总计减少37.4万元，下降 6%。财政拨款支出总计减少66.83万元，下降12 %。主要原因：2015年起，我会办公房由省事管局统一分配，不再租用办公用房及支付办公房租。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
省侨联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.5万元，支出决算为510.49万元，完成年初预算的108 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.89万元，占77 %；教育支出14万元，占3%；社会保障和就业支出64.5万元，占13%；医疗卫生和计划生育支出20.5万元，占4%；住房保障（类）支出 17.6万元，占3%。
（一）一般公共服务（类）支出。年初预算为376.6万元，支出决算为393.89万元，完成年初预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因：工资福利经费有所增加。
（二）教育培训支出。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100 %。
（三）社会保障和就业支出。年初预算为45.8万元，支出决算为64.5万元，完成年初预算的141%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：增加一名退休人员。
（四）医疗卫生和计划生育支出。年初预算为20.5万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的 100 %。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）17.6万。年初预算为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
省侨联2015年一般公共预算财政拨款基本支出324.79万元，其中：人员经费252.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
河南省侨联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为51.3万元，支出决算为47.77万元，完成预算的93%，主要原因：根据省委省政府要求，贯彻厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少5.6万元，下降10 %，主要原因：公车车辆减少及执行中央八项规定要求,严格控制“三公”经费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费17.20万元，完成预算的104%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计4人次。 决算数大于年初预算数的主要原因：出访目的地交通费、住宿费等支出，因汇率变化稍有增加。 决算数比2014年增加2.02万元，增长13 %，主要原因：根据工作需要，出访目的地有所变化，费用相应增加。
（二）公务用车购置及运行费23.35万元，完成预算的81 %，其中，公务用车购置费0万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费 23.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：我会一辆公务车达到报废年限，已按要求上缴省事管局，公务用车运行维护费相应减少。
决算数比 2014 年减少3.65万元，下降14 %，主要原因：同上。
（三）公务接待费7.22万元，完成预算的120%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待50批次、370人次。
决算数大于年初预算数的主要原因：拜祖大典邀请要客、“天籁列车”捐赠项目及“侨青会”筹备工作启动，公务接待费支出小幅增加。
决算数比 2014 年减少3.97万元，下降35 %，主要原因：按照中央八项规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
省侨联2015年无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
省侨联2015 年机关运行经费支出71.86万元，比 2014年减少13.21万元，主要原因：人员编制增加，车辆编制减少。
（二）政府采购支出情况。
省侨联2015 年无政府采购项目支出。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015年12月31 日，省侨联一般公务用车编制6辆，实为5辆。其中一辆公务用车达到报废年限，已于年中上缴省事管局，但因车辆手续尚未完善，帐面价值仍然存在。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，省侨联组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款185.70万元。绩效评价结果概况说明：省侨联在省委的正确领导和中国侨联的关心指导下，带领我省广大归侨侨眷，结合我省侨联工作实际，围绕中心、服务大局，很好的贯彻落实了党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，认真贯彻了中央《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》，在实现富强、文明、平安、美丽河南现代化征途中，贡献了侨界积极力量。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）、群众团体事务（款）：是指省侨联用于保障机构正常运行、开展港澳台侨业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障省侨联各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指省侨联机关本级项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为省侨联机关提供后勤保障服务支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2015年决算公开附件1
2015年决算公开附件2
2015年决算公开附件3
2015年决算公开附件4
2015年决算公开附件5
2015年决算公开附件6
2015年决算公开附件7
2015年决算公开附件8